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一、 *采购人名称： ****中心血站
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区鸿运文化用品批发部
三、 *采购项目编号： 2001351000001086751
四、 *合同编号: 31211593
五、 *验收单位： ****中心血站
六、 *验收日期： 2026年9月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 14733空心钻刀 | 1 | 115.0 | 得力/deli\14733 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18504 普通干电池 | 5 | 25.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18500 普通干电池 | 10 | 50.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 906 笔筒 | 1 | 16.0 | 得力/deli\906 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1526ES 电子计算器 | 4 | 220.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 1 | 13.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 LQ140水拖 | 1 | 55.0 | 得力/deli\LQ140 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0414 订书机 | 3 | 66.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6600ES 中性笔 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 2 | 136.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李莎
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/824/fz6weaABni4p5U9XYn5v.html
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