登录
一、 *采购人名称： ****城乡建设局
二、 *履约供应商名称： ***网络办公经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： 2791351000001119388
四、 *合同编号: 31244676
五、 *验收单位： ****城乡建设局
六、 *验收日期： 2026年10月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 T1680-P 学生用笔记本 | 10 | 26.0 | 得力/deli\T1680-P | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63113 报告夹 | 10 | 210.0 | 得力/deli\63113 | 验收通过 | |
| 3 | 大卫 F2 扫把 簸箕套装 | 1 | 45.0 | 大卫\F2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 10 | 85.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ZC002 彩色复印纸 | 10 | 290.0 | 得力/deli\ZC002 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1555 电子计算器 | 2 | 84.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 90874 连接线 | 1 | 75.0 | 绿联/Ugreen\90874 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5534 报告夹 | 10 | 240.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 A868 报告夹 | 10 | 280.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864ES 印台 | 5 | 32.5 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 20 | 220.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9040 印油 | 5 | 32.5 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 60 | 168.0 | 得力/deli\7735 | 验收通过 | |
| 14 | 联想 CD-R 光盘 | 8 | 680.0 | 联想/lenovo\CD-R | 验收通过 | |
| 15 | 金士顿 DTSE9G3 U盘 | 10 | 650.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G3 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 朱芳
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/824/SaTCFKEBMqitpwL5QDRK.html
微信在线客服