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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 遵义金穿达贸易有限公司
三、 *采购项目编号： 2011351000001125122
四、 *合同编号: 31250183
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 48 | 955.2 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 300g 芦荟抑菌洗手液 | 72 | 648.0 | 蓝月亮/Blue moon\300g | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池 1对 | 61 | 305.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 五月花 2层230米*12卷 卷筒纸 | 10 | 1170.0 | 五月花\2层230米*12卷 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 官承
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/824/NFMOKqEBni4p5U9XSRpR.html
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