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一、 *采购人名称： 安顺市财政局(安顺市国有资产监督管理局）
二、 *履约供应商名称： 安顺市顺洪发办公用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2141351000001125101
四、 *合同编号: 31250139
五、 *验收单位： 安顺市财政局(安顺市国有资产监督管理局）
六、 *验收日期： 2026年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2节装 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-606A 3位X15孔 3米插板/电源插座 | 8 | 304.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 30282 封箱胶带 55mmｘ60y (单位:筒) DDL | 1 | 12.0 | 得力/deli\30282 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M&G AWG97049 晨光液体胶水高透125ml AWG97049 | 3 | 6.0 | 晨光/M&G\AWG97049 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M&G Q7 风速中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 | 11 | 110.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨世秀
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/824/J6b-KaEBMqitpwL5DP2G.html
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