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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 贵阳云岩红天宇文具店
三、 *采购项目编号： 2711351000001121007
四、 *合同编号: 31246844
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年9月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3185 棕色记事本（160页） | 8 | 208.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S856 直液式中性笔 | 3 | 48.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5685 100mm档案盒 | 10 | 160.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3725 CD光盘 | 1 | 98.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 5 | 晨好 2086光盘盒24片光碟收纳盒 CD/DVD收纳包 光盘包白色 | 1 | 20.0 | 晨好\2086 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35G-5 K35G-5 替芯/铅芯（黑） | 4 | 72.0 | 晨光/M&G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗杨丽
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/824/HEubzaABni4p5U9XdVrQ.html
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