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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 观山湖文凯办公用品经营部
三、 *采购项目编号： 2091351000001085354
四、 *合同编号: 31210989
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年9月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 15 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 高强度订书钉 12# 1000枚/盒 10盒装 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 科力邦 KB1174 卫生间专用擦手纸 | 10 | 770.0 | 科力邦\KB1174 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗显霞
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/824/1D50eqABni4p5U9XAs4K.html
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