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一、 *采购人名称： ****城区财政局
二、 *履约供应商名称： ****城区启程商务文印服务部
三、 *采购项目编号： 2951101000018977276
四、 *合同编号: 57538637
五、 *验收单位： ****城区财政局
六、 *验收日期： 2025年9月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 手提文件袋 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9614 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM929K7 拉链袋 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\ADM929K7 | 验收通过 | |
| 3 | 斑布 BCR100D 软包抽取式面纸 | 5 | 115.0 | 斑布/BABO\BCR100D | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612 | 1 | 60.0 | 惠普/HP\HP1005C原装碳粉 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 108.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 2 | 12.0 | 晨光/M&G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 袁保卫
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/820/sss-FJkBVX3Ep-czsnmi.html
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