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订单基本信息
| 订单编号 | 331024697177 | 订单名称 | 玻璃清洁器等采购项目 |
|---|---|---|---|
| 采购人 | ****城区开发（集团）有限公司 | 订单金额(元) | 6880.91 |
| 订单结算时间 | 2026-06-10 | 履约地址 | 重****大道****号****大厦 |
供应商：重庆旗扬文化用品有限公司
统一社会信用代码：91500102MAEBP50U88 合同编号：331024697177002 合同名称：订书机等采购项目合同
商品明细
| 商品编码 | 商品名称 | 单价(含税) | 数量 | 单位 | 税率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10213042597118 | 得力（deli）得力按动中性笔 红色2 | 1.87元 | 36 | 13 | |
| 10212440541978 | 南孚电池 7# | 2.2元 | 4 | 13 | |
| 10215945640383 | 维立达擦手纸 箱 | 139.6元 | 2 | 13 | |
| 10217896783640 | 威尔打印纸 8包/件 | 168元 | 4 | 13 | |
| 10213043235306 | 得力（deli）得力速干按动中性笔替芯 黑色2 | 0.77元 | 10 | 13 | |
| 10215368152236 | 齐心档案盒 5.5cm | 11元 | 10 | 13 | |
| 10223583178193 | 希捷机械硬盘 | 1100元 | 1 | 13 | |
| 10223848815174 | 昂佳佳能原装粉盒 | 1850元 | 1 | 13 | |
| 10217894353877 | JEAST碳粉 黑色 | 80元 | 1 | 13 | |
| 10223853539232 | 前通差旅费报销单/费用报销单 黑色 | 1.98元 | 5 | 13 | |
| 10219548702251 | DR.BIOCOL煦净 茶垢清洁剂 | 14.21元 | 1 | 13 | |
| 10212440541977 | 南孚电池 5# | 2.2元 | 44 | 13 | |
| 10219703526704 | 得力（deli）网格文件袋 | 3.85元 | 40 | 13 | |
| 10222450343570 | 爱普生（EPSON）爱普生墨盒 黑色 | 240元 | 2 | 13 | |
| 10221332188363 | 维洁卷筒纸 4层 180g/卷*1卷 | 1.92元 | 204 | 13 | |
| 10212237251246 | 齐心长尾夹 15mm/盒 | 21.6元 | 3 | 13 | |
| 10212237251251 | 齐心长尾夹 50mm/盒 | 11.4元 | 4 | 13 | |
| 10215656138592 | TP-路由器 | 180元 | 1 | 13 | |
| 10219548992313 | 得力（deli）得力省力订书机 黑色 | 30元 | 2 | 13 | |
| 10223854985978 | 可朗精化粉 | 120元 | 1 | 13 | |
| 10223581332277 | 吸顶灯 | 95元 | 1 | 13 | |
| 10223568869756 | 打包绳 | 2.2元 | 10 | 13 | |
| 10221693495371 | 公牛插线板 | 175元 | 1 | 13 | |
| 10223853539231 | 前通差旅费报销单/费用报销单 蓝色 | 1.98元 | 5 | 13 |
供应商：****城有限公司
统一社会信用代码：91500102711610219E 合同编号：331024697177001 合同名称：玻璃清洁器等采购项目合同
商品明细
| 商品编码 | 商品名称 | 单价(含税) | 数量 | 单位 | 税率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10223313658850 | 好巴适双面玻璃擦高空加厚强磁玻璃擦檫玻璃万用神器 | 188元 | 2 | 13 | |
| 10209000171629 | 锦凉36190Q 35*55cm黑色加厚手提垃圾袋5-50把 | 4元 | 24 | 13 | |
| 10208383954404 | 心相印BT810卷纸巾商用擦手纸家用有芯卷纸筒纸 4层 180g/卷*10卷 4层 180g*10卷 | 21元 | 15 | 13 |
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/691/hNQpr54BLRKCxEZfS9TU.html
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