登录
一、合同编号
GDRCGKZB2025022
二、合同名称
台山市机关事务管理局办公文具配送项目
三、项目编号
GDRCGKZB2025022
四、项目名称
台山市机关事务管理局办公文具配送项目
五、合同主体
采购人(甲方)：台山市社会保险基金管理局
地址：****路****号
联系方式：136****7953
供应商(乙方)： 广东毓泰办公用品有限公司
地址：广州****街****号102室
联系方式：133****4704
六、合同主要信息
主要标的：
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书钉 | 60(盒) | 1.98 | 118.80 |
| 2 | 修正带 | 20(个) | 1.65 | 33.00 |
| 3 | 订书机 | 6(个) | 8.25 | 49.50 |
| 4 | 固话机 | 16(台) | 65.81 | 1,052.96 |
| 5 | 电池（5号） | 120(节/组) | 1.59 | 190.80 |
| 6 | 印章印台 | 60(套) | 6.98 | 418.80 |
| 7 | 白板笔 | 12(支) | 0.71 | 8.52 |
| 8 | 便利贴（76X76） | 230(包) | 0.98 | 225.40 |
| 9 | 便利贴（76X20） | 100(包) | 1.15 | 115.00 |
| 10 | 长尾夹（25mm） | 10(盒) | 8.34 | 83.40 |
| 11 | 牛皮档案袋 | 30(包) | 37.48 | 1,124.40 |
| 12 | 网纹带（胶带）（宽度24mm） | 30(卷) | 7.98 | 239.40 |
| 13 | 纽扣文件袋 | 60(个) | 0.53 | 31.80 |
| 14 | 电热水壶 | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 15 | 笔芯（中性笔） | 230(支) | 0.61 | 140.30 |
| 16 | 排插（3m） | 4(个) | 47.81 | 191.24 |
| 17 | CD | 3(盒) | 21.94 | 65.82 |
| 18 | 拉链文件袋 | 60(个) | 1.88 | 112.80 |
| 19 | 铅笔 | 40(支) | 0.41 | 16.40 |
| 20 | 长尾夹（19mm） | 10(盒) | 4.47 | 44.70 |
| 21 | 电池（7号） | 60(节/组) | 1.59 | 95.40 |
| 22 | 网纹带（胶带）（48mm） | 30(卷) | 14.98 | 449.40 |
| 23 | 美工刀 | 10(把) | 2.97 | 29.70 |
| 24 | 荧光笔（6mm） | 1(盒) | 16.20 | 16.20 |
| 25 | 光碟保护套 | 3(包) | 8.44 | 25.32 |
| 26 | 签字笔 | 230(支) | 0.73 | 167.90 |
| 27 | 排插（2m） | 4(个) | 47.81 | 191.24 |
| 28 | 裁纸刀 | 12(把) | 1.17 | 14.04 |
| 29 | 长尾夹（32mm） | 10(盒) | 6.25 | 62.50 |
| 30 | 长尾夹（15mm） | 10(盒) | 5.30 | 53.00 |
| 31 | 橡皮擦 | 40(块) | 0.68 | 27.20 |
| 32 | 计算器 | 10(台) | 52.33 | 523.30 |
合同金额： 6,638.24元，大写金额：陆仟陆佰叁拾捌元贰角肆分
履约期限：2025年11月01日至2027年12月31日
履约地点：****路****号
采购方式：公开招标
七、合同签订日期
2025年10月25日
八、合同公告日期
2025年12月23日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
台山市社会保险基金管理局
2025年12月23日
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/687/gdvHSJsBg7S5K-63GqYo.html
微信在线客服