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一、合同编号：JD-20251205085528-181015
二、合同名称：JD-20251205085528-181015
三、项目编号：DD25120522339220
四、项目名称：****中心其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：****路****号
联系方式：0458***3609
供应商(乙方)：伊春市伊春区兴安文化用品商店
地址：伊春市伊春区旭日办事处森铁街
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 5(个) | 16.00 | 80.00 |
| 2 | 剪刀 | 5(个) | 8.00 | 40.00 |
| 3 | 拔盖中性笔黑 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 4 | 记号笔 | 60(个) | 2.50 | 150.00 |
| 5 | 卷笔刀 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 6 | 橡皮 | 20(个) | 1.00 | 20.00 |
| 7 | 档案袋 | 200(个) | 0.50 | 100.00 |
| 8 | 档案盒 | 10(个) | 6.50 | 65.00 |
| 9 | 固体胶棒 | 24(个) | 5.00 | 120.00 |
| 10 | 湿手器 | 5(个) | 6.50 | 32.50 |
| 11 | 插排 | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 12 | 订书钉 | 5(个) | 1.50 | 7.50 |
| 13 | 铅笔 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 14 | 粉盒 | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
合同金额： 1225.00元，大写(人民币)：壹仟贰佰贰拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 5(个) | 16.00 | 80.00 |
| 2 | 剪刀 | 5(个) | 8.00 | 40.00 |
| 3 | 拔盖中性笔黑 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 4 | 记号笔 | 60(个) | 2.50 | 150.00 |
| 5 | 卷笔刀 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 6 | 橡皮 | 20(个) | 1.00 | 20.00 |
| 7 | 档案袋 | 200(个) | 0.50 | 100.00 |
| 8 | 档案盒 | 10(个) | 6.50 | 65.00 |
| 9 | 固体胶棒 | 24(个) | 5.00 | 120.00 |
| 10 | 湿手器 | 5(个) | 6.50 | 32.50 |
| 11 | 插排 | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 12 | 订书钉 | 5(个) | 1.50 | 7.50 |
| 13 | 铅笔 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 14 | 粉盒 | 4(个) | 80.00 | 320.00 |
合同金额： 1225.00元，大写(人民币)：壹仟贰佰贰拾伍元整
八、验收日期：2025年12月08日
九、验收组成员：丁睿 毕博 宋佳宸
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****中心
2025年12月08日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/yBUo_ZoBJ4i9JSOwu868.html
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