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一、合同编号：JD-20250809060639-16018
二、合同名称：JD-20250809060639-16018
三、项目编号：DD25080713381120
四、项目名称：****中心其他文教用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：****路****号
联系方式：133****8951
供应商(乙方)：****苑办公用品商店
地址：****路****号
联系方式：178****1990
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 推夹（补充夹） | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 2 | 起钉口 | 5(个) | 4.00 | 20.00 |
| 3 | 印油 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 4 | 铅笔2B | 5(个) | 12.00 | 60.00 |
| 5 | 文件包 | 10(个) | 38.00 | 380.00 |
| 6 | 得力印台 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 7 | 纸档案盒 | 50(个) | 4.50 | 225.00 |
| 8 | 南孚电池（整盒） | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 9 | A4纸 | 8(个) | 160.00 | 1280.00 |
| 10 | 胶带（5cm） | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 11 | 推进器 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 12 | 计算器(大) | 3(个) | 81.00 | 243.00 |
| 13 | 笔筒 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | 胶水 | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 15 | 凭证记账（整条） | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 16 | 大号胶带 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 17 | 剪刀 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 18 | 便签 | 2(个) | 36.00 | 72.00 |
| 19 | 文件盘 | 5(个) | 65.00 | 325.00 |
| 20 | 刻刀 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
| 21 | 橡皮 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 22 | 拉链袋 | 100(个) | 2.50 | 250.00 |
| 23 | 垃圾袋 | 10(个) | 6.00 | 60.00 |
合同金额： 4415.00元，大写(人民币)：肆仟肆佰壹拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 推夹（补充夹） | 20(个) | 5.00 | 100.00 |
| 2 | 起钉口 | 5(个) | 4.00 | 20.00 |
| 3 | 印油 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 4 | 铅笔2B | 5(个) | 12.00 | 60.00 |
| 5 | 文件包 | 10(个) | 38.00 | 380.00 |
| 6 | 得力印台 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 7 | 纸档案盒 | 50(个) | 4.50 | 225.00 |
| 8 | 南孚电池（整盒） | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 9 | A4纸 | 8(个) | 160.00 | 1280.00 |
| 10 | 胶带（5cm） | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 11 | 推进器 | 10(个) | 5.00 | 50.00 |
| 12 | 计算器(大) | 3(个) | 81.00 | 243.00 |
| 13 | 笔筒 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | 胶水 | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 15 | 凭证记账（整条） | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 16 | 大号胶带 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
| 17 | 剪刀 | 10(个) | 12.00 | 120.00 |
| 18 | 便签 | 2(个) | 36.00 | 72.00 |
| 19 | 文件盘 | 5(个) | 65.00 | 325.00 |
| 20 | 刻刀 | 10(个) | 22.00 | 220.00 |
| 21 | 橡皮 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 22 | 拉链袋 | 100(个) | 2.50 | 250.00 |
| 23 | 垃圾袋 | 10(个) | 6.00 | 60.00 |
合同金额： 4415.00元，大写(人民币)：肆仟肆佰壹拾伍元整
八、验收日期：2025年08月12日
九、验收组成员：孙威
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年04月01日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/uGIvSJ0BXPVcpvRs2_YD.html
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