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一、合同编号：JD-20250407084213-0617
二、合同名称：JD-20250407084213-0617
三、项目编号：DD25040716840320
四、项目名称：伊美区黎明小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区黎明小学
地址：****路****号
联系方式：150****1001
供应商(乙方)：伊春市伊春区兴安文化用品商店
地址：伊春市伊春区旭日办事处森铁街
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩色打印纸 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 2 | 订书钉 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 3 | 档案盒75mm | 50(个) | 12.00 | 600.00 |
| 4 | 彩色复印纸 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 5 | 版纸 | 4(个) | 224.50 | 898.00 |
| 6 | 橡皮 | 20(个) | 1.00 | 20.00 |
| 7 | 固体胶棒 | 10(个) | 65.00 | 650.00 |
| 8 | 档案袋 | 100(个) | 1.00 | 100.00 |
| 9 | 记事本 | 50(个) | 18.00 | 900.00 |
| 10 | 听课笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 11 | 拉杆夹 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 12 | 中性笔 K35 | 40(个) | 24.00 | 960.00 |
| 13 | 教学笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 14 | 曲别针 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 15 | 剪刀 | 10(个) | 5.50 | 55.00 |
| 16 | 封箱胶带 | 15(个) | 10.00 | 150.00 |
| 17 | 便条纸 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 18 | 压条 | 20(个) | 50.00 | 1000.00 |
| 19 | 长尾夹 32mm | 30(个) | 14.00 | 420.00 |
| 20 | 长尾夹 41mm | 30(个) | 17.00 | 510.00 |
| 21 | A4打印纸 威尔 | 20(个) | 160.00 | 3200.00 |
| 22 | 碳素笔（红、黑） | 50(个) | 30.00 | 1500.00 |
| 23 | 纽扣文件袋 | 200(个) | 3.50 | 700.00 |
| 24 | 皮纹纸 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 25 | 长尾夹 25mm | 30(个) | 12.00 | 360.00 |
| 26 | 铅笔 | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 27 | 长尾夹50mm | 30(个) | 18.00 | 540.00 |
| 28 | 会议本 | 100(个) | 15.00 | 1500.00 |
| 29 | 学习笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
合同金额： 17643.00元，大写(人民币)：壹万柒仟陆佰肆拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩色打印纸 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 2 | 订书钉 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 3 | 档案盒75mm | 50(个) | 12.00 | 600.00 |
| 4 | 彩色复印纸 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 5 | 版纸 | 4(个) | 224.50 | 898.00 |
| 6 | 橡皮 | 20(个) | 1.00 | 20.00 |
| 7 | 固体胶棒 | 10(个) | 65.00 | 650.00 |
| 8 | 档案袋 | 100(个) | 1.00 | 100.00 |
| 9 | 记事本 | 50(个) | 18.00 | 900.00 |
| 10 | 听课笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 11 | 拉杆夹 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 12 | 中性笔 K35 | 40(个) | 24.00 | 960.00 |
| 13 | 教学笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 14 | 曲别针 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 15 | 剪刀 | 10(个) | 5.50 | 55.00 |
| 16 | 封箱胶带 | 15(个) | 10.00 | 150.00 |
| 17 | 便条纸 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 18 | 压条 | 20(个) | 50.00 | 1000.00 |
| 19 | 长尾夹 32mm | 30(个) | 14.00 | 420.00 |
| 20 | 长尾夹 41mm | 30(个) | 17.00 | 510.00 |
| 21 | A4打印纸 威尔 | 20(个) | 160.00 | 3200.00 |
| 22 | 碳素笔（红、黑） | 50(个) | 30.00 | 1500.00 |
| 23 | 纽扣文件袋 | 200(个) | 3.50 | 700.00 |
| 24 | 皮纹纸 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 25 | 长尾夹 25mm | 30(个) | 12.00 | 360.00 |
| 26 | 铅笔 | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 27 | 长尾夹50mm | 30(个) | 18.00 | 540.00 |
| 28 | 会议本 | 100(个) | 15.00 | 1500.00 |
| 29 | 学习笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
合同金额： 17643.00元，大写(人民币)：壹万柒仟陆佰肆拾叁元整
八、验收日期：2025年04月08日
九、验收组成员：杨长宇、关云涛、张予琦
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区黎明小学
2025年04月09日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/pRf9F5YBzvzqwkGUxaVq.html
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