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一、合同编号：JD-20260521025309-12908
二、合同名称：伊美区黎明小学其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：DD26052018340320
四、项目名称：伊美区黎明小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区黎明小学
地址：****路****号
联系方式：150****1001
供应商(乙方)：伊春市伊春区星辰文化用品商店
地址：伊春****小区门市
联系方式：186****8596
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可换墨囊钢笔 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 2 | 拔盖中性笔 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 3 | 翻页笔 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 4 | 晨光长尾夹 | 116(个) | 4.00 | 464.00 |
| 5 | 绿晨光复印纸A4 | 8(个) | 130.00 | 1040.00 |
| 6 | 环保白粉笔 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 蓝浪洗衣膏 | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 8 | 会议本 | 100(个) | 15.00 | 1500.00 |
| 9 | 威尔a4打印纸 | 20(个) | 160.00 | 3200.00 |
| 10 | 晨光学习笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 11 | 晨光听课笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 12 | 晨光教学笔记 | 149(个) | 3.00 | 447.00 |
| 13 | 彩色复印纸 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 14 | 晨光皮纹纸 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 15 | 晨光曲别针 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 16 | 晨光铅笔！ | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 17 | 晨光橡皮！ | 20(个) | 1.00 | 20.00 |
| 18 | 晨光封箱胶带 | 15(个) | 10.00 | 150.00 |
| 19 | 晨光便条纸 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 20 | 晨光订书钉！ | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 21 | 晨光剪刀 | 11(个) | 5.50 | 60.50 |
| 22 | 晨光（中性笔） | 40(个) | 6.00 | 240.00 |
| 23 | 晨光拉杆夹 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 24 | 档案袋 | 121(个) | 1.00 | 121.00 |
| 25 | （彩色打印纸） | 35(个) | 20.00 | 700.00 |
合同金额： 11212.50元，大写(人民币)：壹万壹仟贰佰壹拾贰元伍角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可换墨囊钢笔 | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 2 | 拔盖中性笔 | 3(个) | 10.00 | 30.00 |
| 3 | 翻页笔 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 4 | 晨光长尾夹 | 116(个) | 4.00 | 464.00 |
| 5 | 绿晨光复印纸A4 | 8(个) | 130.00 | 1040.00 |
| 6 | 环保白粉笔 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 蓝浪洗衣膏 | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
| 8 | 会议本 | 100(个) | 15.00 | 1500.00 |
| 9 | 威尔a4打印纸 | 20(个) | 160.00 | 3200.00 |
| 10 | 晨光学习笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 11 | 晨光听课笔记 | 150(个) | 3.00 | 450.00 |
| 12 | 晨光教学笔记 | 149(个) | 3.00 | 447.00 |
| 13 | 彩色复印纸 | 50(个) | 15.00 | 750.00 |
| 14 | 晨光皮纹纸 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 15 | 晨光曲别针 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 16 | 晨光铅笔！ | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 17 | 晨光橡皮！ | 20(个) | 1.00 | 20.00 |
| 18 | 晨光封箱胶带 | 15(个) | 10.00 | 150.00 |
| 19 | 晨光便条纸 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 20 | 晨光订书钉！ | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 21 | 晨光剪刀 | 11(个) | 5.50 | 60.50 |
| 22 | 晨光（中性笔） | 40(个) | 6.00 | 240.00 |
| 23 | 晨光拉杆夹 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 24 | 档案袋 | 121(个) | 1.00 | 121.00 |
| 25 | （彩色打印纸） | 35(个) | 20.00 | 700.00 |
合同金额： 11212.50元，大写(人民币)：壹万壹仟贰佰壹拾贰元伍角
八、验收日期：2026年05月22日
九、验收组成员：刘艳玲、周长青、杨长宇
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
伊美区黎明小学
2026年05月25日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/pMIQXp4BLRKCxEZfhROc.html
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