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一、合同编号：JD-20260522073128-20603
二、合同名称：****中心笔电子卖场直购
三、项目编号：DD26052216412220
四、项目名称：****中心笔电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心
地址：****中心
联系方式：133****2131
供应商(乙方)：哈尔滨市道外区华佳百货商行
地址：哈尔滨
联系方式：152****7373
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛笔 | 60(支) | 13.00 | 780.00 |
合同金额： 780.00元，大写(人民币)：柒佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛笔 | 60(支) | 13.00 | 780.00 |
合同金额： 780.00元，大写(人民币)：柒佰捌拾元整
八、验收日期：2026年06月20日
九、验收组成员：闫鸿亮
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****中心
2026年09月01日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/ZwLQWqABLRKCxEZfcJLr.html
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