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一、合同编号：JD-20250314081523-1196
二、合同名称：JD-20250314081523-1196
三、项目编号：DD25031414595120
四、项目名称：伊美区实验小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区实验小学
地址：****路****号
联系方式：0458***1069
供应商(乙方)：伊春市伊春区兴安文化用品商店
地址：伊春市伊春区旭日办事处森铁街
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮纹纸 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 2 | 回形针 | 25(件) | 2.00 | 50.00 |
| 3 | 公牛5米8孔插排 | 10(件) | 91.00 | 910.00 |
| 4 | 路由器 | 5(件) | 215.00 | 1075.00 |
| 5 | 粉盒 | 30(件) | 85.00 | 2550.00 |
| 6 | 档案盒75mm | 50(件) | 12.00 | 600.00 |
| 7 | 封箱胶带 | 15(件) | 10.00 | 150.00 |
| 8 | 16开刀切纸 | 10(件) | 205.00 | 2050.00 |
| 9 | 中性笔 | 100(件) | 2.50 | 250.00 |
| 10 | 记事本 | 80(件) | 6.00 | 480.00 |
| 11 | A4 晨光打印纸 | 10(件) | 145.00 | 1450.00 |
| 12 | 教学笔记 | 250(件) | 3.00 | 750.00 |
| 13 | 纽扣文件袋 | 200(件) | 3.50 | 700.00 |
| 14 | 听课笔记 | 250(件) | 3.00 | 750.00 |
| 15 | 学习笔记 | 250(件) | 3.00 | 750.00 |
| 16 | 拉杆夹 | 200(件) | 2.00 | 400.00 |
| 17 | 订书钉 | 85(件) | 2.00 | 170.00 |
| 18 | 铅笔 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 曲别针 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 20 | 外挂刻录机 | 1(件) | 380.00 | 380.00 |
| 21 | 硒鼓 | 15(件) | 180.00 | 2700.00 |
| 22 | 剪刀 | 44(件) | 5.50 | 242.00 |
| 23 | 固体胶棒 | 10(件) | 65.00 | 650.00 |
| 24 | A4刀切纸 | 10(件) | 205.00 | 2050.00 |
| 25 | 版纸 | 10(件) | 224.50 | 2245.00 |
| 26 | 油墨 | 10(件) | 90.00 | 900.00 |
| 27 | 橡皮 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 28 | 便条纸 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
合同金额： 23052.00元，大写(人民币)：贰万叁仟零伍拾贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮纹纸 | 20(件) | 20.00 | 400.00 |
| 2 | 回形针 | 25(件) | 2.00 | 50.00 |
| 3 | 公牛5米8孔插排 | 10(件) | 91.00 | 910.00 |
| 4 | 路由器 | 5(件) | 215.00 | 1075.00 |
| 5 | 粉盒 | 30(件) | 85.00 | 2550.00 |
| 6 | 档案盒75mm | 50(件) | 12.00 | 600.00 |
| 7 | 封箱胶带 | 15(件) | 10.00 | 150.00 |
| 8 | 16开刀切纸 | 10(件) | 205.00 | 2050.00 |
| 9 | 中性笔 | 100(件) | 2.50 | 250.00 |
| 10 | 记事本 | 80(件) | 6.00 | 480.00 |
| 11 | A4 晨光打印纸 | 10(件) | 145.00 | 1450.00 |
| 12 | 教学笔记 | 250(件) | 3.00 | 750.00 |
| 13 | 纽扣文件袋 | 200(件) | 3.50 | 700.00 |
| 14 | 听课笔记 | 250(件) | 3.00 | 750.00 |
| 15 | 学习笔记 | 250(件) | 3.00 | 750.00 |
| 16 | 拉杆夹 | 200(件) | 2.00 | 400.00 |
| 17 | 订书钉 | 85(件) | 2.00 | 170.00 |
| 18 | 铅笔 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 曲别针 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
| 20 | 外挂刻录机 | 1(件) | 380.00 | 380.00 |
| 21 | 硒鼓 | 15(件) | 180.00 | 2700.00 |
| 22 | 剪刀 | 44(件) | 5.50 | 242.00 |
| 23 | 固体胶棒 | 10(件) | 65.00 | 650.00 |
| 24 | A4刀切纸 | 10(件) | 205.00 | 2050.00 |
| 25 | 版纸 | 10(件) | 224.50 | 2245.00 |
| 26 | 油墨 | 10(件) | 90.00 | 900.00 |
| 27 | 橡皮 | 20(件) | 1.00 | 20.00 |
| 28 | 便条纸 | 20(件) | 2.00 | 40.00 |
合同金额： 23052.00元，大写(人民币)：贰万叁仟零伍拾贰元整
八、验收日期：2025年03月16日
九、验收组成员：董丹 乔红旗 郑辉
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
伊美区实验小学
2025年03月18日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/OyrNppUB3TRrZyDJV8Or.html
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