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一、合同编号：JD-20261009142927-43154
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：DD26100915120120
四、项目名称：安达市市场监督管理局其他文教用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：安达市市场监督管理局
地址：安达市北方商谷大夏
联系方式：150****9900
供应商(乙方)：****城电脑商店
地址：安达市八道街
联系方式：158****8678
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光信封 | 400(个) | 0.10 | 40.00 |
| 2 | 得力橡皮擦 | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 3 | 得力塑料拉杆夹 | 250(个) | 1.50 | 375.00 |
| 4 | 得力档案盒塑料 | 200(个) | 5.50 | 1100.00 |
| 5 | 得力透明胶带 | 10(个) | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 得力8551鱼尾夹 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 7 | 得力鱼尾夹 | 20(个) | 14.00 | 280.00 |
| 8 | 得力固体胶棒 | 5(个) | 25.00 | 125.00 |
| 9 | 得力A4/25MM | 200(个) | 5.00 | 1000.00 |
| 10 | 得力牛皮纸档案袋 | 260(个) | 1.00 | 260.00 |
| 11 | 南孚5号电池 | 100(个) | 2.20 | 220.00 |
| 12 | 南孚7号电池 | 100(个) | 2.20 | 220.00 |
| 13 | 得力印台方形 | 10(个) | 25.00 | 250.00 |
| 14 | 得力0.5MM碳素笔 | 40(个) | 22.00 | 880.00 |
合同金额： 5300.00元，大写(人民币)：伍仟叁佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光信封 | 400(个) | 0.10 | 40.00 |
| 2 | 得力橡皮擦 | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 3 | 得力塑料拉杆夹 | 250(个) | 1.50 | 375.00 |
| 4 | 得力档案盒塑料 | 200(个) | 5.50 | 1100.00 |
| 5 | 得力透明胶带 | 10(个) | 8.00 | 80.00 |
| 6 | 得力8551鱼尾夹 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
| 7 | 得力鱼尾夹 | 20(个) | 14.00 | 280.00 |
| 8 | 得力固体胶棒 | 5(个) | 25.00 | 125.00 |
| 9 | 得力A4/25MM | 200(个) | 5.00 | 1000.00 |
| 10 | 得力牛皮纸档案袋 | 260(个) | 1.00 | 260.00 |
| 11 | 南孚5号电池 | 100(个) | 2.20 | 220.00 |
| 12 | 南孚7号电池 | 100(个) | 2.20 | 220.00 |
| 13 | 得力印台方形 | 10(个) | 25.00 | 250.00 |
| 14 | 得力0.5MM碳素笔 | 40(个) | 22.00 | 880.00 |
合同金额： 5300.00元，大写(人民币)：伍仟叁佰元整
八、验收日期：2026年10月09日
九、验收组成员：王伟、金福鑫
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
安达市市场监督管理局
2026年10月09日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/ChkKIKEBLRKCxEZf4YrD.html
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