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一、合同编号：JD-20260529075904-28425
二、合同名称：伊****中心其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：DD26052914583420
四、项目名称：伊****中心其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊****中心
地址：黑龙****街****号
联系方式：0458***0928
供应商(乙方)：伊春市伊春区兴安文化用品商店
地址：伊春市伊春区旭日办事处森铁街
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网线 | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
| 2 | ***网卡 | 5(件) | 38.00 | 190.00 |
| 3 | USB网卡 | 5(件) | 65.00 | 325.00 |
| 4 | 交换机 | 2(件) | 58.00 | 116.00 |
| 5 | 长尾夹50mm | 3(件) | 20.00 | 60.00 |
| 6 | 长尾夹 32mm | 3(件) | 16.00 | 48.00 |
| 7 | 长尾夹 15mm | 4(件) | 10.00 | 40.00 |
| 8 | 彩色复印纸 | 3(件) | 18.00 | 54.00 |
| 9 | 娃哈哈小瓶水 | 3(件) | 35.00 | 105.00 |
| 10 | 资料册100页 | 3(件) | 16.00 | 48.00 |
| 11 | 资料册60页 | 5(件) | 12.00 | 60.00 |
| 12 | B超专用纸 | 2(件) | 240.00 | 480.00 |
| 13 | 座机电话 | 3(件) | 95.00 | 285.00 |
| 14 | 纽扣袋 | 16(件) | 1.50 | 24.00 |
| 15 | 记事本 | 12(件) | 6.50 | 78.00 |
| 16 | 订书钉 | 30(件) | 1.50 | 45.00 |
| 17 | 订书机 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
| 18 | 打印纸 | 4(件) | 140.00 | 560.00 |
| 19 | A4 打印纸 | 7(件) | 145.00 | 1015.00 |
| 20 | 拉杆夹 | 45(件) | 1.50 | 67.50 |
| 21 | 拉杆夹 | 30(件) | 2.00 | 60.00 |
| 22 | 拉杆夹 | 20(件) | 2.50 | 50.00 |
| 23 | 拉杆夹 | 10(件) | 3.50 | 35.00 |
| 24 | 中性笔 | 36(件) | 2.00 | 72.00 |
| 25 | 桌牌 | 15(件) | 5.50 | 82.50 |
| 26 | 桶装水 | 50(件) | 20.00 | 1000.00 |
| 27 | 文件框 | 3(件) | 32.00 | 96.00 |
| 28 | 档案盒 | 6(件) | 18.00 | 108.00 |
| 29 | 加厚档案盒 | 6(件) | 10.00 | 60.00 |
| 30 | 档案盒 | 10(件) | 6.50 | 65.00 |
合同金额： 5377.00元，大写(人民币)：伍仟叁佰柒拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网线 | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
| 2 | ***网卡 | 5(件) | 38.00 | 190.00 |
| 3 | USB网卡 | 5(件) | 65.00 | 325.00 |
| 4 | 交换机 | 2(件) | 58.00 | 116.00 |
| 5 | 长尾夹50mm | 3(件) | 20.00 | 60.00 |
| 6 | 长尾夹 32mm | 3(件) | 16.00 | 48.00 |
| 7 | 长尾夹 15mm | 4(件) | 10.00 | 40.00 |
| 8 | 彩色复印纸 | 3(件) | 18.00 | 54.00 |
| 9 | 娃哈哈小瓶水 | 3(件) | 35.00 | 105.00 |
| 10 | 资料册100页 | 3(件) | 16.00 | 48.00 |
| 11 | 资料册60页 | 5(件) | 12.00 | 60.00 |
| 12 | B超专用纸 | 2(件) | 240.00 | 480.00 |
| 13 | 座机电话 | 3(件) | 95.00 | 285.00 |
| 14 | 纽扣袋 | 16(件) | 1.50 | 24.00 |
| 15 | 记事本 | 12(件) | 6.50 | 78.00 |
| 16 | 订书钉 | 30(件) | 1.50 | 45.00 |
| 17 | 订书机 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
| 18 | 打印纸 | 4(件) | 140.00 | 560.00 |
| 19 | A4 打印纸 | 7(件) | 145.00 | 1015.00 |
| 20 | 拉杆夹 | 45(件) | 1.50 | 67.50 |
| 21 | 拉杆夹 | 30(件) | 2.00 | 60.00 |
| 22 | 拉杆夹 | 20(件) | 2.50 | 50.00 |
| 23 | 拉杆夹 | 10(件) | 3.50 | 35.00 |
| 24 | 中性笔 | 36(件) | 2.00 | 72.00 |
| 25 | 桌牌 | 15(件) | 5.50 | 82.50 |
| 26 | 桶装水 | 50(件) | 20.00 | 1000.00 |
| 27 | 文件框 | 3(件) | 32.00 | 96.00 |
| 28 | 档案盒 | 6(件) | 18.00 | 108.00 |
| 29 | 加厚档案盒 | 6(件) | 10.00 | 60.00 |
| 30 | 档案盒 | 10(件) | 6.50 | 65.00 |
合同金额： 5377.00元，大写(人民币)：伍仟叁佰柒拾柒元整
八、验收日期：2026年06月18日
九、验收组成员：王东、郭群、张博、刘小卫
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
伊****中心
2026年06月18日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/530/0meQ2J4BMqitpwL5z6WR.html
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