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一、采购人名称： ****中心卫生院
二、供应商名称： 磐石市丰源办公用品店
三、采购项目名称： ****中心***网上超市项目
四、采购项目编号： 2691101000023720509
五、合同编号： 11N12345678720252001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 垃圾桶 垃圾桶 | 茶花垃圾桶 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 得力 档案盒 得力(deli)1只 75mm A4 档案盒5684 | 得力/deli004 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 得力 TP106 票夹/长尾夹 得力长尾夹8554 一盒 | 得力/deliTP106 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli78996 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 档案袋 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 6 | 得力 8943 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8943 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli25202 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 8 | 得力 33223 文件夹 拉杆夹 一包 | 得力/deli33223 | 包 | 10.00 | 7 | 70 |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 10 | 得力 53409 胶棒 固体胶 一支 | 得力/deli53409 | 支 | 20.00 | 4 | 80 |
| 11 | 得力 S34 中性笔 一盒装 | 得力/deliS34 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 12 | 得力 0370S 订书机 一个 | 得力/deli0370S | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 13 | 晨光 资料册 | 晨光/M&G无型号 | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 14 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 优事贴 一盒装 | 得力/deli7601 | 盒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 15 | 得力 9040 印油/印泥/印台 光敏印油 一瓶 | 得力/deli9040 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 16 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 一盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 17 | 得力 77794 剪刀 一把 | 得力/deli77794 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 18 | 晨光 ADMN4068 文件袋 拉链袋 一包 | 晨光/M&GADMN4068 | 包 | 4.00 | 18 | 72 |
| 19 | 得力 7430 打印/复印纸 复印纸一箱 | 得力/deli7351 | 箱 | 4.00 | 160 | 640 |
| 20 | 得力 30402 双面胶带 一条装 | 得力/deli30402 | 组 | 2.00 | 14 | 28 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****中心卫生院
联系人： 单小艳
联系电话： 151****4716
传真：
地址： ****路****号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400****190
传真： 0571-****5512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经****楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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***网上超市合同(11N12345678720252001).pdf
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/476/ne2c5pgBKo-layra9Pzb.html
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