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一、采购人名称： 长春市九台区第三十一中学
二、供应商名称： 九台区南山鑫点办公耗材经销处
三、采购项目名称： ***网上超市项目
四、采购项目编号： 2641101000021217161
五、合同编号： 11N42398207720255202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广纳 011 笔头 | 广纳011 | 盒 | 4.00 | 180 | 720 |
| 2 | 迈爽 板擦布 板擦布 | 迈爽板擦布 | 块 | 300.00 | 4 | 1200 |
| 3 | 迈爽 01 喷水板擦 | 迈爽01 | 个 | 150.00 | 20 | 3000 |
| 4 | 睿毅 A3+ 皮纹纸 | 睿毅A3+ | 包 | 13.00 | 70 | 910 |
| 5 | 得力 0393 订书机 | 得力/deli0393 | 个 | 3.00 | 95 | 285 |
| 6 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 2.00 | 75 | 150 |
| 7 | 闪迪 SDCZ880-256G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ880-256G-Z46 | 个 | 8.00 | 248 | 1984 |
| 8 | 得力 5511 透明档案袋 | 得力/deli5511 | 只 | 300.00 | 3 | 900 |
| 9 | DSB 透明装订胶片 | DSB1230361 | 包 | 13.00 | 60 | 780 |
| 10 | 西玛 21564 印油 | 西玛/simaa21564 | 瓶 | 6.00 | 15 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 长春市九台区第三十一中学
联系人： 姜鸿敏
联系电话： 135****0444
传真：
地址： ****街****号
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400****190
传真： 0571-****5512
地址： 杭州市西湖区转塘科技经****楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/476/aQSlE5kB1PPgWbR5s6o6.html
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