登录
****中心***网上超市采购项目 （项目编号:2901101000024212235 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****中心***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2901101000024212235
项目联系人:综合科
项目联系电话:189****2255
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:哈密市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****中心
采购单位地址:****道****号
采购单位联系人和联系方式:梁培军:0902-***7813
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1E84827
采购单位预算编码:016002
三、成交信息
成交日期:2025年9月17日
总成交金额（元）:2193 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 哈密****中心 | 新疆维吾尔自治区哈密市新疆****城****楼（2-3）C1区30-2 | 2193.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli | 0017 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | 不干胶标签 不干胶贴纸 自粘性标贴口取纸 | 无品牌 | 口取纸 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 3 | 玻璃钢安全帽 | 无品牌 | 玻璃钢安全帽 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 4 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli | 多瑙河 A4 75g | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/471/QsyiVZkBVuFcN3gxbprF.html
微信在线客服