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一、合同编号：LZZCSC-HT-2026-909060
二、合同名称：中共兰州市西固区委西固区人民政府****城采购合同
三、项目编号：西固财采备字[2026]04851号
四、项目名称：办公用品采购（从督查室2026年公用经费中支出）
五、合同主体
采购人(甲方)：中共兰州市西固区委西固区人民政府督查室
地址：中共兰州市西固区委西固区人民政府督查室
联系方式：183****9084
供应商(乙方)：兰州康姆斯电子商务有限公司
地址：甘肃省兰州市西固区玉门街无号第8幢第2层商铺
联系方式：139****5309
六、合同主要信息
主要标的：
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星（SAMSUNG）128GB USB3.1 U盘 BAR升级版 深空灰 读速300MB/s 高速便携（Gen 1）（新旧包装随机发货）BE4 | 13(个) | ￥188.18 | ￥2,446.34 | U盘/闪存盘 |
| 2 | 公牛/BULL 接线板 GN-217 5m | 5(个) | ￥132.00 | ￥660.00 | 接线板 |
| 3 | 得力/deli 电子计算器 1502 | 15(个) | ￥98.00 | ￥1,470.00 | 电子计算器 |
| 4 | 得力79075文件框 | 10(个) | ￥72.75 | ￥727.50 | 文件筐 |
| 5 | 公牛/BULL 接线板 GN-606A（1.8米）3孔 | 5(个) | ￥60.00 | ￥300.00 | 接线板 |
| 6 | 爱好/AIHAO 风琴包/事务包 LUYIXIONGDI | 20(个) | ￥35.00 | ￥700.00 | 风琴包/事务包 |
| 7 | 得力5922牛皮纸档案盒 | 16(个) | ￥34.92 | ￥558.72 | 档案盒 |
| 8 | 得力/deli 订书机 0012订书针 | 5(个) | ￥30.00 | ￥150.00 | 订书机 |
| 9 | 得力9838文件框 五联塑料文件架 | 10(个) | ￥29.10 | ￥291.00 | 文件筐 |
| 10 | 橡皮擦 得力7536A | 5(个) | ￥28.00 | ￥140.00 | 橡皮 |
| 11 | 订书机 得力 得力426 | 10(个) | ￥27.16 | ￥271.60 | 订书机 |
| 12 | 文件夹 得力 5104 | 18(个) | ￥25.00 | ￥450.00 | 文件夹 |
| 13 | 长尾夹 得力 得力8551-1#彩色长尾票夹51mm | 10(个) | ￥27.16 | ￥271.60 | 长尾夹 |
| 14 | 档案盒 得力 得力5623ES | 25(个) | ￥22.31 | ￥557.75 | 档案盒 |
| 15 | (deli)13格A4多层资料夹文件夹 | 14(个) | ￥19.30 | ￥270.20 | 文件夹 |
| 16 | 得力/deli 笔记本（网超） 软抄 | 11(个) | ￥19.00 | ￥209.00 | 笔记本（网超） |
| 17 | 得力（deli）信封白色信封邮局标准信封牛皮信封 3421牛皮(米黄色)-3号(20个/包) | 3(个) | ￥18.00 | ￥54.00 | 信封 |
| 18 | 得力5855中号 | 20(个) | ￥16.00 | ￥320.00 | 文件夹 |
| 19 | 得力9859快干印泥 | 3(个) | ￥18.00 | ￥54.00 | 印台/印泥/印油 |
| 20 | 得力/deli 美工刀 2041 | 15(个) | ￥15.00 | ￥225.00 | 美工刀 |
| 21 | 得力/deli 印台/印泥/印油 deli 9863ES | 2(个) | ￥12.00 | ￥24.00 | 印台/印泥/印油 |
| 22 | 得力/deli 胶带/胶纸/封箱带/胶布 30173 | 10(个) | ￥12.00 | ￥120.00 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 |
| 23 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 得力 得力30000文具胶带 | 10(个) | ￥12.00 | ￥120.00 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 |
| 24 | 得力/deli 笔记本（网超） B5 | 23(个) | ￥10.00 | ￥230.00 | 笔记本（网超） |
| 25 | 得力7092高粘度固体胶 | 10(个) | ￥8.00 | ￥80.00 | 胶棒/固体胶/胶水 |
| 26 | 得力/deli 胶棒/固体胶/胶水 7302 | 10(个) | ￥5.00 | ￥50.00 | 胶棒/固体胶/胶水 |
| 27 | 得力/deli 书写用笔类用具 S95 | 40(个) | ￥5.00 | ￥200.00 | 书写用笔类用具 |
| 28 | 得力/deli 笔记本（网超） A5 | 11(个) | ￥5.00 | ￥55.00 | 笔记本（网超） |
| 29 | 得力/deli 回形针 0018 | 30(个) | ￥3.00 | ￥90.00 | 回形针 |
合同金额： 11,095.71元，大写(人民币)：壹万壹仟零玖拾伍元柒角壹分
履约期限：2026年09月28日至2026年10月12日
履约地点：****路****号
采购方式：
七、合同签订日期
2026年09月28日
八、合同公告日期
2026年10月09日
九、其他补充事宜
合同附件：
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中共兰州市西固区委西固区人民政府督查室
2026年10月09日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/466/0aVuHqEBMqitpwL5LVBa.html
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