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一、采购人名称： ****中心小学
二、供应商名称： 遂川县得恩商行（个体工商户）
三、采购项目名称： ****中心***网上超市项目
四、采购项目编号： 2481401000006755466
五、合同编号： 2026M0902360827000410
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 网格透明文件袋 | 无品牌A4透明 | 个 | 40.00 | 4 | 160 |
| 2 | 笔记本/记事本/皮套本 | 无品牌笔记本 | 本 | 25.00 | 8 | 200 |
| 3 | 文件栏 | 无品牌文件篮 | 个 | 9.00 | 25 | 225 |
| 4 | 记号笔 | 无品牌记号笔 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 标签贴/标签纸 | 无品牌标签纸 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 装订针/订书钉 | 无品牌订书钉 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 回型针 | 无品牌回型针 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 包 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 小鱼儿 3067 铅笔 | 小鱼儿3067 | 盒 | 15.00 | 9.6 | 144 |
| 10 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 个 | 10.00 | 2.2 | 22 |
| 11 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 | 三木/SunwoodMC99-3 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 12 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 对 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 13 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 120.00 | 2 | 240 |
| 14 | 得力 9874红 印油/印泥/印台 | 得力/deli9874红 | 件 | 4.00 | 6 | 24 |
| 15 | 罗弗 ER801 橡皮 | 罗弗ER801 | 块 | 29.00 | 1 | 29 |
| 16 | 爱好 1100 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAO1100 | 盒 | 70.00 | 18 | 1260 |
| 17 | 无品牌 加厚5.5cm文件 档案盒 | 无品牌加厚5.5cm文件 档案盒 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 18 | 得力 装订机 | 得力/deli0414 | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 19 | 得力 S74 0.5mm黑红笔子弹头中性笔 | 得力/deliS74 | 盒 | 45.00 | 22 | 990 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****中心小学
联系人： 甘峰
联系电话： 18****67****
传真：
地址： 江西省吉****街****号
2、供应商名称： 遂川县得恩商行（个体工商户）
地址： 江西省吉安****苑店面39室
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/16613/Fj2Ja6ABni4p5U9Xsdli.html
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