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一、采购人名称： ****中心小学
二、供应商名称： 信州区金手指文体百货批发部
三、采购项目名称： ****中心***网上超市项目
四、采购项目编号： 2721401000006830609
五、合同编号： 2026M0918361121000018
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8385 档案袋 | 得力/deli8385 | 包 | 40.00 | 20 | 800 |
| 2 | 墨凛 2688 收纳箱/盒/袋 | 墨凛2688 | 个 | 10.00 | 72 | 720 |
| 3 | 得力 得力/deli 3223-3号 国旗 (单位:面) | 得力/deli3223 | 张 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 得力0414订书机25页(混)(台) | 得力/deli414 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 得力 5604 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 15.8 | 474 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****中心小学
联系人： 林霞
联系电话： 18****35****
传真：
地址： ****路****号
2、供应商名称： 信州区金手指文体百货批发部
地址： 江西省上****路****号
附件信息：
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***网上超市合同(2026M0918361121000018).pdf
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/16613/5w-HvKABLRKCxEZfLoLF.html
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