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****城电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述
采购编号：NMGZFCG-DD-2026-1016764
采购单位：内蒙古博物院
所属区域：内蒙古自治区本级
预算金额(元)：1,130.00
采购人及联系方式：郑妙/153****0970
采购计划备案书/核准书编号：
采购方式：电子卖场（协议采购)
二、采购结果
成交供应商：内蒙古横海商贸有限公司
成交时间：2026-09-15 14:52
成交金额：1130.00，大写(人民币)：壹仟壹佰叁拾元整。
| 产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 6921734956835 橙色/10, 6921734956835, 数量:50; | 50 | ￥10.0000 | ￥500.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M&G, 档案盒 晨光/M&G 5682 蓝色/1, 5682, 数量:30; | 30 | ￥8.5000 | ￥255.00 | |
| 便笺盒/卡片索引盒 | 得力/deli, 便笺盒/卡片索引盒 得力/deli 6921734910721 橙色/便笺盒/100以上, 6921734910721, 数量:5; | 5 | ￥7.0000 | ￥35.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 205 橙色, 205, 数量:10; | 10 | ￥5.0000 | ￥50.00 | |
| 曲别针 | 得力/deli, 得力/deli 6921734900371 曲别针 , 6921734900371, 数量:50; | 50 | ￥5.0000 | ￥250.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7093 胶棒/10, 7093, 数量:20; | 20 | ￥2.0000 | ￥40.00 | |
| 合计 | ￥1130.00 大写（人民币）: 壹仟壹佰叁拾元整 | ||||
采购单位：内蒙古博物院
2026年09月16日
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本公告地址：https://www.bgypzb.com/view/16145/7pkIq6ABMqitpwL5R47V.html
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